Editing Manejo de almacenes por bodegas (section)

== Módulo de cálculo de IVA en Descuentos ==
El sistema tiene 3 formas de calcular el IVA en los descuentos, cuando el IVA está incluido en el precio:

'''Modo 1:''' Descuento sobre la base antes del IVA y se recalcula luego la base del IVA. (Valor Inicial Factura - Descuento) y luego multiplicar por el %IVA.

'''Modo 2:''' Descuento sobre la base antes del IVA y se recalcula luego la base del IVA. (Valor Inicial Base el IVA - Descuento) y luego multiplicar por el %IVA.

'''Modo 3:''' Descuento sobre Valor Factura Incluido IVA y se recalcula luego la base del IVA. (Valor Inicial Factura - Descuento) y luego multiplicar por el %IVA.

'''NOTA:''' Si el IVA no está incluido en el precio, el sistema hace el cálculo del IVA, tomando la base de IVA igual al Subtotal y luego multiplica por el %IVA.

'''- Permitir Inventario negativo:''' Permite saldos negativos en productos, es decir que si se registra un movimiento de salida de un producto con saldo cero, el sistema pondrá el saldo negativo de dicho producto, sin ninguna restricción.

'''- Control de negativos en valor (Además de cantidad):''' Permite registrar manejar costos negativos en los productos, por lo generar, si esta opción está marcada, es porque la opción de "Permitir Inventario negativo", también está marcada.

'''- Permitir imprimir antes de pagar la factura:''' El sistema permite imprimir facturas de ventas que no han sido pagadas, pero que en su configuración, son pagadas con Fa. Este caso los utiliza los restaurantes para las "Pre-cuentas".

'''- Título documentos:''' Esta campo se utiliza Para factura de ventas que son impresas por impresoras POS; si se ingresa información en dicho campo, el sistema imprime esta información en el encabezado de la factura (Título), si no se ingresa nada, el sistema imprime el nombre del tipo de documento.

'''- Número de cajas registradas:''' Se debe registrar la cantidad de cajas que se tiene en la bodega; para que los cierres diarios se realicen por cajas.

'''- Contraseña para borrar:''' Si el usuario, NO tiene permiso de eliminar ítems en la factura de venta; si se ingresa una clave aquí, la única manera que el usuario pueda borrar ítems, es por medio de esta clave.

'''- Contraseña descuentos:''' Si el usuario, NO tiene permiso de modificar descuentos en los ítems de una factura de venta; si se ingresa una clave aquí, la única manera que el usuario pueda modificar el descuento e ingresarlo a la factura de venta, es por medio de esta clave

'''- Nombre Maquina:''' En el momento de abrir día en el módulo POS, el sistema registra el nombre de la máquina, es decir, registra la descripción que se ingresa allí.

==== Pestaña "Encabezado” ====
La información que se ingrese en dicho campo, es la información que se imprimirá en el encabezado de las facturas de ventas, que están configurados para imprimir en impresora POS.

Los botones o marcas, que se evidencian en dicha ventana, sirven de ayuda para obtener la información de la resolución, con la cual se esté imprimiendo la factura de venta, es decir en el momento de imprimir la factura de venta, el sistema evalúa que bodega y transacción hace parte la factura, luego verifica la resolución que estén utilizando, y el automáticamente llena estas marcas, en el momento de imprimir, para cualquier bodega y para cualquier transacción, siempre y cuando, esté configurado en Resoluciones de facturación y esté habilitada.

'''NOTA:''' La información que se ingrese allí, también esta disponible en los temporales de Invent y POS, para ser configurados en los tipos de documentos que no se impriman por impresora POS. Se debe configurar el RPT y en la tabla "List_Facturas_Cab", Campo "ResoluciónDeFacturacion", está disponible dicha información.

Como se muestra en la anterior ilustración, el sistema brinda las siguientes casillas:

'''- Siempre imprimir información del cliente en la factura:''' Imprime NIT y nombres del cliente, en el encabezado de la factura de venta, en la tirilla POS.

'''- Imprimir datos del vendedor:''' Imprime código y nombre del vendedor, en el encabezado de la factura de venta, en la tirilla POS.

'''- Imprimir datos del Medios publicitario:''' Imprime datosde los medios publicitarios que están registrados en el sistema.

'''- Imprimir Observaciones Prod:''' Imprime en el detalle de la factura de venta POS, la observación que está registrada en cada una de ellas.

'''Pestaña "Pie de Página":'''  La información que se ingrese en dicho campo, es la información que se imprimirá en el pie de páginas de las facturas de ventas, que están configurados para imprimir en impresora POS.

'''- Realizar corte de papel:''' Esta configuración son para impresoras térmicas, en las cual se les debe parametrizar que corte el papel, después de imprimir; según la cantidad de líneas en blanco.

'''- Cant líneas en blanco a imprimir:''' Número de líneas en Blanco que imprime el sistema para luego, ser cortada por la impresora.

==== Consecutivos CxC: ====
[[File:Bodegas 20.png|center]]
Aquí se organizan los consecutivos de las Obligaciones (Facturas de Ventas), recibos de cajas, Notas débito y Notas crédito, del Módulo de Cuentas Por Cobrar.

==== Recibos POS ====
[[File:Bodegas 21.png|center]]
En esta sección, se ingresa la información que se imprimirá en el pie de página de los recibos de ingreso, registrados en el módulo POS. La primera sección son para los recibos de ingreso que están configurados para ser separados y la segunda sección son para los recibos de ingreso que no son Separados.

'''3- Eliminar:''' Elimina la Bodega seleccionada.

'''4- Listar:''' Imprimir en Pantalla, las Bodegas registradas en el sistema.
[[Category:Configuración]]