Editing Proceso diario (section)

=== 📦 Factura de venta proveedor (para compras relacionadas) ===
Este proceso aplica cuando llega mercancía necesaria para respaldar la entrega de separados o inventario POS.

# En la parte inferior de la ventana de facturación, dar clic en '''Orden de compra'''

[[File:Proceso diario 16.png|center]]
En separados va a mostrar lo que se abono en separados y el resto en la forma de pago que se desee.

Factura de venta proveedor
[[File:Proceso diario 17.png|center]]
En la parte inferior, clic en orden de compra, se abre la siguiente pantalla.
[[File:Proceso diario 18.png|center]]
Clic en buscar para seleccionar la orden de compra.
[[File:Proceso diario 19.png|center]]
Se puede seleccionar por: rango de fecha, número o tercero, clic en mostrar para que salga la orden de compra que se va a seleccionar según el punto de venta.

Se debe generar los valores de cantidad de mercancía, si es la misma información que llega de orden de compra se le da F8, si no se ingresan manualmente los valores.

Después de generar la factura de compra, se cambia el número de factura de proveedor.

Teclas en Función en Captura de Documentos

F1: Ayudas

F2: Importar Movimientos

F3: Buscar Documentos

F4: Traer Lista

F5: Nuevo Documento

F6: Agregar Producto

F7: Imprimir Documento

F8: Pagar Factura

F9: Salir

F10: Modificar cabecera de Documento

F11: Eliminar Documento

F12: Anular Documento