Editing Documento de inventario (section)

=== Impresión código de barras ===
Al momento de imprimir la factura, se muestre el código de barras de los productos que contiene la misma.

Esta funcionalidad se encuentra en: Inventarios/Documentos/Botón imprimir

==== 7- Barra de valores: ====
Muestra la información desglosada del valor del documento, es decir: Total, Cantidad, Bruto, Descuento, Subtotal, Base, Valor IVA o Valor Ipoconsumo.

==== 8- Pago con F8: ====
Si el tipo de documento esta configurado para se pago con F8, al presionar esta tecla el sistema abrirá la ventana de la siguiente ilustración:
[[File:Documentos de inventarios 8.png|center]]
En esta ventana se muestra un listado de las diferentes formas de pago existentes en el sistema, el usuario podrá distribuir el valor (incluida la propina y número de autorización) en esta a gusto (siempre y cuando el valor sea exactamente igual al del documento), en caso de requerir reversar el pago haga clic derecho en la esquina superior derecha (barra de estado), el sistema solo permitirá reversar el pago si hay una contraseña configurada en los parámetros de configuración pestaña "Otros", como se muestra en la siguiente ilustración:
[[File:Documentos de inventarios 9.png|center]]

==== 9- Adjuntar Archivo: ====
El sistema permite adjuntar archivos a los documentos de inventario. Se debe tener en cuenta que antes de adjuntar un archivo, se debe realizar la configuración especificada en Adjuntar archivo, donde también se presentan más detalles sobre la ventana de gestión de archivos adjuntos mostrada en la imagen del botón de adjuntos.

Realizada la configuración anterior, el sistema permite adjuntar un archivo a un documento de inventario haciendo clic sobre el botón encerrado en rojo en la ventana que se muestra en la siguiente ilustración:
[[File:Documentos de inventarios 10.png|center]]
Al dar clic en el botón mencionado, el sistema presenta una ventana como la de la Ilustración 12, desde donde se podrá agregar un archivo adjunto al producto.
[[File:Documentos de inventarios 11.png|center]]
'''Mantenimiento del Botón de Adjuntos Después de Pagar o Contabilizar Documentos:''' Se ha implementado no desactivar el botón de adjuntos incluso después de realizar el pago o la contabilización de documentos. Esta decisión se basa en la necesidad del usuario de acceder a los archivos adjuntos asociados al documento incluso después de que este haya sido procesado. Es importante destacar que, una vez que el documento ha sido pagado o contabilizado, los archivos adjuntos permanecerán en modo de visualización, sin posibilidad de edición.
[[File:Mantenimiento adjuntos.png|center|825x825px]]
'''Nota'''
* En la sección de documentos de inventarios, al utilizar la opción de enviar el documento por correo electrónico, se ha implementado la adjunción automática de los archivos asociados a dicho documento. Esta mejora asegura que la información de adjuntos esté disponible en el correo electrónico siempre y cuando este marcado el parámetro en configuración de inventarios documentos como se muestra en la animación.
[[File:Afjuntos ERPPYME.gif|center]]

==== Lector con Scanner bidimensional ====
Se ha implementado una '''opción''' para la lectura de cédulas mediante un escáner bidimensional. Esta funcionalidad permite tanto la creación como la modificación de terceros en el sistema, facilitando el ingreso automático de datos relevantes extraídos de la cédula escaneada.

La opción se encuentra disponible en la ruta: '''ErpPyme /Configuración/ Configuración comercial / Pestaña Documentos / Permitir lector de cédulas con Scanner bidimensional'''.
[[File:Codigo bidemensional pyme.gif|center]]

==== 10- Anticipos: ====
Cuando a un cliente se le ha realizado un anticipo, este aparece en el documento factura de venta, en el momento de adicionar los datos del cliente, el anticipo se realiza de las siguiente manera:

* Cuando se contabiliza mostrando la contabilización del documento y no pagar con f8 configurado en tipos de documentos muestra el valor del anticipo y valor a cruzar en la captura de contabilizar.

[[File:Documentos de inventarios 12.png|center]]

* Cuando no muestra la contabilización y no se paga con f8, en la parte de arriba del documento debajo de cartera muestra el valor del anticipo y el campo de valor a cruzar para ingresar el valor del anticipo a usar.

[[File:Documentos de inventarios 13.png|center]]

* Finalmente cuando se paga con f8 en la captura de f8 sugiere el total de factura en el anticipo.

[[File:Documentos de inventarios 14.png|center]]
Nota: El valor a cruzar no debe ser mayor al valor del anticipo y el valor a cruzar no debe ser mayor al valor de la factura, anticipos solo debe aparecer en las facturas de venta en los demás documentos no.