Editing Bloqueo de documentos (section)

=== 3) ¿ Cómo se configura? ===
El ejemplo que se presenta a continuación es de una remisión que es generada a partir de un pedido (Pedido -  Remisión).

Sin embargo esta funcionalidad sirve para todos los casos donde un documento llame a otro documento, como lo es: Pedido - Factura de venta,  Remisión - Factura de Venta, etc. Esta funcionalidad siempre bloquea el documento origen después de que un documento llame a dicho documento y consuma cantidades de los ítems.

Luego de configurar la opción de: “Bloquear documento cuando se genere de estos” se procede a crear un pedido, así como se muestra en la siguiente ilustración.
[[File:Bloqueo 1.png|center]]
El pedido se compone de dos ítems y tiene el Consecutivo 99 - 1114.

Ahora se procede a crear la remisión, el cual llama el pedido y consume las cantidades de los ítems registrados. Ver Ilustración .
[[File:Bloqueo 2.png|center]]
Se debe dar clic en el botón "Pedidos”, que tiene como función llamar documentos externos, ahora se debe buscar el pedido creado para que la remisión consuma dichas cantidades del pedido. Ver Ilustración .
[[File:Bloqueo 3.png|center]]
En el momento de configurar las cantidades a mover para la remisión, se debe proceder a dar clic en el botón “Adicionar” y luego “Aceptar”. En el momento de realizar dicha acción, el sistema brinda un mensaje informativo con el fin de evidenciar que el documento (Pedido) se ha bloqueado. Así como se observa en la Ilustración.
[[File:Bloqueo 4.png|center]]