Editing Notas debito (section)

=== 3) ¿Cómo se configura? ===
Como se evidencia en la imagen anterior, esta funcionalidad tiene varias opciones, como lo son:

==== Nueva ====
Para adicionar una nota débito, se debe realizar lo siguiente:

Definir un patrón contable para las notas débito:

* Contabilidad
* Utilidades
* Patrones contables 

[[File:Notas debito 2.png|center]]
'''NOTA:''' Cada vez que se adicione un patrón contable para las notas débito, el sistema siempre generará automáticamente un concepto, con el mismo nombre y código del patrón y este concepto quedará configurado para “Aplicar a Notas débito de Facturas de Venta”
Definir los conceptos que se mostrarán en las notas débito:

Para definir los conceptos que van a “Aplicar a Notas débito de Facturas de Venta”, se debe ir a la siguiente ruta:

* Contabilidad
* Conceptos Transacciones

[[File:Notas debito 3.png|center]]
Como se evidencia en la anterior imagen, el sistema agregó un concepto con el mismo nombre y el mismo código del patrón contable. Luego le damos clic en "Modificar", para configurar que el concepto aplique en las notas débito de las facturas de venta. Así como se observa en la siguiente ilustración.
[[File:Notas debito 4.png|center]]
'''NOTA:''' El sistema solo mostrará en las notas débito, los conceptos que tenga chequeado esta opción.

* Hacer la Factura de Venta a crédito ya sea  por el tipo de documento de "Factura de Venta" o  por "Cuentas por Cobrar (CXC) – Factura de Venta":

Factura de venta CXC
[[File:Notas debito 6.png|center]]

* Factura de Venta a crédito en Tipos de Documentos

[[File:Notas debito 7.png|center]]

* Luego de realizar las respectivas Facturas, vamos Adicionar una nota débito para la Factura de venta

[[File:Notas debito 8.png|center]]
Como se evidencia en la imagen, el sistema encontró dos facturas con el mismo consecutivo, lo que significa que tiene dos transacciones diferentes, como los son:

'''FCR''' -à  “Código del tipo de documento”.

'''CXC''' -à “Factura realizada por el modulo de Cuentas por Cobrar”.

Le debemos definir el concepto a la nota débito, por lo tanto el sistema solo mostrará los conceptos configurados con la opción "Aplicar a Nota débito de factura de Venta":
[[File:Notas debito 9.png|center]]
Completamos toda la información de la Nota débito
[[File:Notas debito 10.png|center]]

==== Consultar ====
El sistema tiene las opciones de buscar la nota débito, o de pasar una por una y si se desea modificarlas; además el sistema le brinda la opción al usuario, ver el documento contable, resultado de adicionar la nota débito, a través del iconoà

==== Imprimir: ====
El sistema básicamente pide: el prefijo de la bodega donde se aplico la nota débito, el número del documento que tiene la nota débito o si se desea imprimir varias notas débito, el sistema pide el rango de documentos a imprimir.

==== Relación de Notas Débito: ====
El sistema brinda la opción de imprimir un informe con todas las notas débitos creadas según los filtros que se les haya puesto, como se evidencia en la siguiente imagen:
[[File:Notas debito 11.png|center]]

==== Anular ====
El sistema básicamente pide: el prefijo de la bodega donde se aplico la nota débito, el número del documento que tiene la nota débito o si se desea anular varias notas débito, el sistema pide el rango de documentos a anular y su respectivo motivo.
[[File:Notas debito 12.png|center]]

==== Eliminar ====
El sistema pide: el prefijo de la bodega donde se aplico la nota débito, el número del documento que tiene la nota débito o si se desea eliminar varias notas débito, el sistema pide el rango de documentos a eliminar.
[[File:Notas debito 13.png|center]]