Editing Notas debito y crédito (section)

=== 3) ¿Cómo se configura? ===
1- Antes deberá crear en contabilidad un documento para las notas débito o crédito. Se debe de crear un documento para cada tipo de nota, ver Tipos de documento<s>.</s>

2- Definir en Financiero/Administración/Patrones Contables Por Documento/Notas Crédito Facturas de compra o Notas Débito Facturas de Compra,  un patrón contable donde se imputara el documento. Ver Patrones contables.

3- Después de configurar las acciones anteriores, se procede a realizar la nota crédito o débito por cuentas por pagar.

a- Primero debe de traer a pantalla la obligación a la cual le desea hacer la nota. Lo puede efectuar dándole clic en ver obligaciones a la opción Todos y eligiendo la fecha inicial y final de las obligaciones que dese ver

b- Luego presione clic en "Traer Documentos" o También lo puede efectuar haciendo clic en seleccionar y buscando por número de factura del proveedor o NIT.

4- Una vez se tenga en pantalla la obligación se debe de seleccionar, sombreándola y posteriormente debe dar clic en "Notas".  
[[File:Notas DC 2.png|center]]
5- El sistema abrirá una nueva ventana para agregar la nota, siga los siguientes pasos:

1- Seleccionar en Notas, si desea elaborar una nota Débito o Crédito.

2- Dar clic en "Nueva".

3- Elegir el concepto o patrón contable con que se efectuara la contabilización del documento. Al momento de contabilizar se usará el patrón contable definido así:

a- Concepto de la nota (Si el valor elegido es un patrón contable).

b- Patrón de la obligación.

c- Concepto de la obligación (Si el valor del concepto en la obligación es un patrón contable).

5- Seleccionar el tipo de documento creado para el tipo de nota.

4- Ingresar el valor del documento.

5- Finalmente Agregar.
[[File:Notas DC 3.png|center]]
'''NOTA:''' Si se hace una nota crédito el valor de la obligación se disminuirá y si se hace una nota débito aumentará.