Editing Proceso diario (section)

== Separados ==
Permitir administrar correctamente los separados, incluyendo:

* Aplicar abonos existentes
* Entregar productos separados
* Usar el saldo para otros productos
* Registrar ventas cuando el cliente no reclama el separado
* Integrar órdenes de compra y facturas de proveedor asociadas
* Utilizar adecuadamente las teclas de función en POS

=== 📍 Ubicación en el sistema ===
Módulo POS → Factura de venta POS

Desde esta pantalla se realizan todos los procesos relacionados con la entrega o uso de productos en separado.[[File:Pagos cxp 13.png|center]]

=== ⚙️ Operación del proceso ===

==== 1. Ingresar los productos al separado (cancelar / reclamar un separado) ====
Para atender un cliente que viene a reclamar su separado:

# Ingresar a '''Factura de Venta POS'''.
# Diligenciar la factura como si fuera una venta normal.
# En el campo '''Cliente''', seleccionar '''el tercero que hizo el separado''' y aceptar.
# El sistema mostrará una ventana con las siguientes opciones:

[[File:Pagos cxp 14.png|center]]

==== Opciones del sistema al reclamar el separado ====

===== a) Llevar los productos =====
Entrega los productos que están asociados al separado.

El valor abonado se aplica sobre esta entrega.

===== b) Llevar otros productos =====
El cliente usa el '''abono del separado''' para llevar mercancía diferente a la inicialmente separada.

===== c) No viene por el separado =====
Permite realizar una venta normal '''sin relacionar productos separados''', pero manteniendo el abono registrado para una futura compra.

==== 2. Formas de pago en separados ====
En el panel de formas de pago:

* El sistema mostrará automáticamente '''el valor abonado''' por el cliente en el separado.
* El usuario debe ingresar el '''saldo restante''' en la forma de pago que aplique (efectivo, tarjeta, etc.).

[[File:Proceso diario 15.png|center]]

*

=== 📦 Factura de venta proveedor (para compras relacionadas) ===
Este proceso aplica cuando llega mercancía necesaria para respaldar la entrega de separados o inventario POS.

# En la parte inferior de la ventana de facturación, dar clic en '''Orden de compra'''

[[File:Proceso diario 16.png|center]]
En separados va a mostrar lo que se abono en separados y el resto en la forma de pago que se desee.

Factura de venta proveedor
[[File:Proceso diario 17.png|center]]
En la parte inferior, clic en orden de compra, se abre la siguiente pantalla.
[[File:Proceso diario 18.png|center]]
Clic en buscar para seleccionar la orden de compra.
[[File:Proceso diario 19.png|center]]
Se puede seleccionar por: rango de fecha, número o tercero, clic en mostrar para que salga la orden de compra que se va a seleccionar según el punto de venta.

Se debe generar los valores de cantidad de mercancía, si es la misma información que llega de orden de compra se le da F8, si no se ingresan manualmente los valores.

Después de generar la factura de compra, se cambia el número de factura de proveedor.

Teclas en Función en Captura de Documentos

F1: Ayudas

F2: Importar Movimientos

F3: Buscar Documentos

F4: Traer Lista

F5: Nuevo Documento

F6: Agregar Producto

F7: Imprimir Documento

F8: Pagar Factura

F9: Salir

F10: Modificar cabecera de Documento

F11: Eliminar Documento

F12: Anular Documento

=== Anular separados ===
Esta funcionalidad permite '''anular separados''' directamente desde el módulo POS, garantizando el control contable y operativo de estos registros.

📍 '''Configuración:'''

Administración > Configuración POS > POS > Recibo Egresos POS

'''Nuevas opciones disponibles:'''

* '''Concepto anular separados'''
* '''Patrón anular separados'''

[[File:Se.jpg|center|800x800px]]
📍 '''Aplicación:'''

Proceso Diario > Recibos de Caja Ingreso > Anular Separado

'''Comportamiento funcional:'''

* El sistema solicita el '''NIT del cliente''' y muestra los '''separados asociados'''.
* Se debe '''seleccionar el separado''' que se desea anular.
* Al ejecutar la anulación, el sistema realiza automáticamente las siguientes acciones:
** Cambia los valores de '''abonos y valor inicial (productos)''' a '''cero''' y '''marca el separado como bloqueado'''.
** '''Elimina''' los registros de los productos separados.
** '''Actualiza''' el valor del saldo de separados en el periodo a '''cero'''.
** '''Genera un recibo de egreso POS''' por el valor del abono existente, utilizando el '''concepto''' configurado.
** Si está activa la opción de solicitar patrón en recibos egresos, '''se asigna el patrón configurado'''.

'''Restricciones:'''

* No se permite anular un separado que '''ya tenga facturación asociada''' o que esté '''bloqueado'''.

Esta funcionalidad fortalece el control operativo del módulo POS y asegura la trazabilidad de los movimientos de separados.
[[File:Separados pyme.gif|center]]