Editing Cuentas por pagar (section)

=== 4) ¿En dónde tiene efecto ===
Luego haga clic en Agregar cuota y después agregar, aquí el sistema mostrará la causación de la obligación, donde se podrá aceptar o rechazar este.

2- '''Modificar:''' En caso de requerir modificar un dato de la obligación el sistema lo permitirá siempre y cuando esta NO estén causadas, parcial o totalmente pagas o tengan notas D/C, en caso de estarlo deberá eliminar los pagos y reversar la obligación.

3- '''Causación:''' Cuando haga clic en Agregar a la obligación sale un recuadro donde debe dar clic en "causar F2" para que cargue a contabilidad y cuentas por pagar (CXP). en caso de rechazarla o de reversarla siempre le será posible volverla a causar desde la ventana de manejo de obligaciones.
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4- '''Eliminar:''' El sistema permite eliminar obligaciones siempre y cuando estas  NO estén parcial o totalmente pagas o tengan notas D/C, en caso de estarlo deberá eliminar los pagos y reversar la obligación.

5- '''Anular:''' El sistema permite anular obligaciones siempre y cuando estas NO estén parcial o totalmente pagas o tengan notas D/C, en caso de estarlo deberá eliminar los pagos y reversar la obligación.

6- '''Notas:''' Ver Notas Débito/Crédito.

7- '''Inventario:''' l sistema abre una listado con los documentos de inventarios (Tipo de documento con interfaz con CXP), allí se podrá abrir el documento original de inventario, contabilizar o marcar como NO contabilizar.

8- '''Reversar:''' Permite reversar (eliminar) el documento contable ligado a la obligación, en caso de requerir modificarla, siempre y cuando NO parcial o totalmente pagas o tengan notas D/C, en caso de estarlo deberá eliminar los pagos, luego es posible volver a contabilizar desde el botón causar.

9- '''Doc Inv:''' En caso que la obligación se haya generado desde inventario permite abrir el documento original de inventario.

'''NOTA:''' En caso de que la obligación sea original de inventarios no se podrá eliminar o reversar.

10- '''Informes:''' El sistema tiene un informe para poder revisar lo que se debe en la empresa, para acceder a ella, se debe ir a: Cuentas por Pagar / Informes / aquí seleccionar el informe deseado, para ejemplo "Cuentas por pagar por edades".
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Luego de dar clic a esta opción, el sistema nos brinda una ventana para configurar el informe según la necesidad.
[[File:Cuentas por pagar 7.png|center]]
Podemos escoger por tercero o todos, si son todos los terceros, lo dejamos en blanco y luego le damos listar.

El sistema sacará el informe según la configuración.

* Para generar este informe se ingresa una fecha de corte día mes y año, se puede filtrar por departamento, prefijos, tercero, tipo de tercero, cuentas, si no se selecciona estos filtros el sistema genera el informe con todos los datos existentes.
* Plazos vencidos: Se ingresa la cantidad de días vencidos.
* Se selecciona la presentación del informe
* Después de ingresar los filtros necesarios clic en Listar para imprimir el informe en pantalla.