Editing Cruzar anticipos con cuentas por cobrar (section)

== 1- Por tercero Generar una nota crédito por todas las facturas a cruzar. ==
Al seleccionar la opción 1 y dar clic en mostrar carga la siguiente pantalla.
[[File:Cruzar anticipos 14.png|center]]
# '''Cliente:''' En esta campo se puede filtrar por un cliente en particular, ingresando el numero de identificación (Nit)
# '''Mostrar:''' Después de ingresar el Nit clic en el botón mostrar, si no se desea filtrar por un tercero, solo clic en mostrar para cargar todos los clientes, solo se cargaran los clientes que tengan anticipos y cuentas por cobrar.
## '''Listado:''' En esta sección muestra el listado de los clientes con el saldo de las cuenta por cobrar y el valor del anticipo, en el campo 'Información' mostrara información con las facturas que se pagaron y la nota crédito que se genero, en el campo 'Estado' mostrar si se proceso el cruce o si hay error, de existir un error mostrara en la columna de información. El valor del anticipo es editable y en el botón 'IMPRIMIR' se puede ver la nota crédito generada.
# '''Realizar cruce:''' Después de tener los terceros a los cuales se les realzara el cruce, clic en el botón 'Realizar Cruce', este mostrar un mensaje de confirmación para realizar el proceso.
# En esta sección estan las opciones de seleccionar todo en los chulos rojos y deseleccionar todo en los cuadritos vacíos, muestra la información de la cantidad de terceros de la lista y tiene la opción de exportar todos los datos de la pantalla a Excel.

- En el momento de hacer cruce se genera una nota crédito y un documento contable con la información del cruce.

'''Nota:''' La nota crédito sigue funcionando como siempre, si se modifica la nota crédito el valor faltante por cobrar quedara de nuevo pendiente por cruzar, si elimina o anula esa nota crédito devolverá todos los valor iniciales, se elimina la nota y el documento contable.