Editing Importación de documentos (section)

==== Campo ====
Son los campos con los que cuenta un documento de inventario en el sistema y que se le asocia a la información que tiene la hoja de cálculo. Es decir, que la información que tenga este campo se verá reflejada en la información del producto del sistema. Se debe tener en cuenta que siempre que se utilice esta herramienta para importar documentos, se espera que como mínimo, la hoja de cálculo a importar contenga las siguientes columnas:

* '''Transacción:''' Es el tipo de documento que se crea con la importación. Se debe ingresar el código del mismo. Por ejemplo, FVC (Factura de Venta Computador). Se debe ingresar un código de Tipo de documento existente en el sistema. Ver Tipos de documento de inventario para más información.

* '''Prefijo:''' Se usa para asociar un movimiento con una bodega. (Ver Manejo de almacenes (Bodegas) para más información)

* '''Subcomprobante:''' Es el número que se asigna al documento que se crea en el sistema.

* '''Documento:'''Campo usado para la importación de Facturas de compra en las que se debe relacionar el Número de Factura de Venta del proveedor. (No es obligatorio para los demás documentos)

* '''Fecha del documento.'''

* '''Forma de pago:''' Permite registrar la forma de pago para el documento. Se debe ingresar el código de una forma de pago registrada en el sistema. (Para más información ver Formas de pago)

* '''Bodega''' a la que se le registra el movimiento.

* '''Producto a adicionar al documento.''' El sistema permite importar más de un producto para un mismo documento documento, sólo basta con ingresar cada uno de los productos, de manera consecutiva con el mismo número de subcomprobante.

* '''Cantidad''' de producto que se registra en el documento.