Editing Documento de inventario (section)

== Contabilizar ==
Genera la causación del documento, para esto el tipo de documento debe tener interfaz con el módulo contable y solicitar patrón contable en la cabecera. Al dar clic en el botón "Contabilizar", ver imagen a continuación.

'''NOTAS:'''

- Si el documento NO se ha contabilizado aun, el sistema solicitará confirmación de la contabilización.

- Si el documento ya se contabilizó, imprimirá la causación de este.

- Si el documento ya esta contabilizado y se hace clic derecho sobre este botón, se reversará el documento, es decir, se eliminará el documento contable, la obligación en CXC y CXP (si tiene -  - interfaz con estos) y el documento ya no estará contabilizado.

- Si el tipo de documento tiene configurado pagar con F8, deberá estar pago antes de contabilizar.

- Si el tipo de documento es nota crédito clientes, abrirá la misma del botón "Especificar factura en cartera".

- Si el tipo de documento tiene marcado mostrar causación se abrirá la ventana de la siguiente ilustración, aquí podrá agregar, modificar o eliminar las líneas, de lo contrario se creará inmediatamente un documento contable

- Cuando se contabiliza una compra, el cruce de anticipo tome varias cuentas de anticipos.
[[File:Documentos de inventarios 7.png|center]]

* '''Especificar factura en cartera:''' Usado en notas créditos clientes, para seleccionar la factura de venta (en CXC) a la cual se le aplicará la nota.

* '''Herencia de documentos:''' Sirve para la interfaz del documento con pedidos o para generar un documento a partir de otro, en caso de que el tipo de documento tenga ambos configurados prima generar un documento a partir de otro por encima de pedidos.