Editing Operador crediticio

=== 1) ¿ Que hace? ===
Esta funcionalidad permite definir a un tercero como operador crediticio

=== 2) ¿ Cómo se configura? ===

* Terceros

* Para definir un tercero como operador crediticio se realiza en:

* Contabilidad

* Terceros

Adicionar o modificar en la pestaña Módulos/Otras características/ ‘Es operador crediticio’

Al adicionar o modificar un tercero se puede marcar la opción ‘Es operador crediticio’ y se le puede marcar la opción de ‘Operador predeterminado’, pueden existir uno o más terceros como operadores crediticios pero solo uno como predeterminado, al crear un tercero como operador predeterminado y se marca otro como predeterminado se quita el anterior que se marcó y queda el actual como Operador predeterminado.

El tercero no se puede desmarcar como operador crediticio si tiene documentos asociados como su operador crediticio.
[[File:Operador nomina .png|center]]

==== [[Tipos de documentos de inventario|Tipos de documentos]] ====
En tipos de documentos se puede definir si el documento solicita ‘Operador crediticio’, solo para facturas de venta, notas crédito o documento que controlen precio.

se puede definir en:

* Dar clic en el botón ‘más’ el cual abre un cuadro donde muestra la configuración para, cambiar opción 'Solicitar datos cabecera \ Operador crediticio'

[[File:Operador pyme .png|center]]
Después de seleccionar la opción sí o no para ‘Operador crediticio’, se da clic en el botón menos para cerrar el cuadro de configuración y clic en modificar para guardar los cambios.

=== 3) ¿ Dónde tiene efecto? ===
Esta funcionalidad tiene efecto en [[Documento de inventario|‘Documentos’:]]

* Al crear o modificar el documento se solicitará el operador crediticio, sugiriendo el operador predeterminado. Se puede cambiar o establecer a no definido. Solo se puede definir un único operador crediticio para el documento.

* Al contabilizar si el documento es a crédito: En cartera queda con el nit del operador crediticio, no con el nit del cliente; y la descripción queda con el nombre del cliente.

* En contabilidad, la cabecera y los detalles quedan con el nit de cliente, excepto la cuenta CUENTAXCOBRAR, que queda con el nit del operador crediticio y en la observación el nombre del cliente.

[[File:Operador pyme 1.png|center]]