Editing Parámetros

=== 1) ¿ Qué hace? ===
La pestaña de "Parámetros" en el ERP permite a los usuarios configurar distintos parámetros esenciales para la operación y manejo de documentos. Esta configuración asegura que los documentos se procesen de acuerdo con las políticas y procedimientos específicos de la organización.

=== 2) ¿ En dónde está ubicada? ===
La pestaña está ubicada en la segunda posición del grupo de pestañas de configuración de la ventana "Captura de transacciones" como se muestra en la siguiente ilustración:
[[File:Parámetros pyme.jpg|center|800x800px]]

=== 3) ¿ Cómo se configura? ===
La pestaña "Parámetros" cuenta con las siguientes casillas de verificación y campos agrupadas en las secciones:

==== Interfaz Contable ====
Permite configurar la interfaz con el módulo Financiero de Oceanic, para esto se debe habilitar que la cabecera del documento solicite Patrón, en base a este se creará el documento contable. Esta cuenta con las opciones:

* '''Inmediata:''' Con esta opción el sistema habilita el botón de contabilizar (ubicado bajo los botones de "Agregar", "Modificar" y "Eliminar" ítem), al hacer clic sobre este el sistema crea la causación del producto según el patrón contable definido, para en base a esta crear el documento contable en el módulo Financiero.

* '''Mostrar Contabilización:''' Al marcar esta casilla y contabilizar el documento, el sistema muestra el cuadro de causación, este puede ser editado, aceptado o rechazado por el usuario. Si no marca esta opción el cuadro de causación no es mostrado y el documento se contabiliza inmediatamente, siempre y cuando la contabilización quede cuadrada (débitos igual a créditos)
* '''Detalle:''' Marca esta opción para un nivel de contabilización detallado.
* '''Resumen:''' Marca esta opción para un nivel de contabilización resumido.

* '''Sin interfaz:''' No contabilizar.

==== Prefijo por Defecto ====

* '''Campo de Texto:''' Especifica el prefijo que se usará por defecto en los documento

==== Interfaz Módulos ====

* Interfaz con Cuentas por Pagar: Marca esta opción para habilitar la interfaz con el módulo de cuentas por pagar.
* Interfaz con Cuentas por Cobrar: Marca esta opción para habilitar la interfaz con el módulo de cuentas por cobrar.
* Interfaz con Pedidos: Marca esta opción para habilitar la interfaz con el módulo de pedidos.

==== Trazabilidad ====
Permitir crear nuevos lotes: Marca esta opción para permitir la creación de nuevos lotes durante la captura de transacciones.

==== Ejecución Presupuestal ====
Considerar para ejecución presupuestal: Marca esta opción para incluir el documento en la ejecución presupuestal.

==== Consolidación ====
Consolidar consecutivo en cada cierre: Marca esta opción para consolidar los consecutivos de documentos en cada cierre.

==== Máximo de Ítems en Documento ====
Campo Numérico: Especifica el número máximo de ítems permitidos en un documento.

==== Verificación de Documento ====
Verificar si el número de documento ya existe. (Pregunta si continuar o no): Marca esta opción para habilitar la verificación de duplicados en los números de documento.

==== Sugerencia de Datos ====
Al crear un nuevo documento, sugerir los últimos datos dados al #documento: Marca esta opción para que el sistema sugiera los últimos datos utilizados en documentos similares.

==== Restricciones de Bodega ====
Documento restringido a una única bodega: Permitir registrar por usuarios de diferentes bodegas: Marca esta opción para restringir el documento a una única bodega pero permitir registros de usuarios de diferentes bodegas.

==== Registro de Kits ====
Al registrar kits: Opciones específicas para el manejo de kits:

* Generar consumo (componentes): Marca esta opción para generar el consumo de componentes al registrar un kit.
* Generar producción (kit): Marca esta opción para generar la producción del kit.
* Costo para kit es el costo prom de componentes: Marca esta opción para definir que el costo del kit sea el costo promedio de sus componentes.